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- Prévisions budgétaires et planification de scénarios pour un organisme publicBudget forecasting and scenario planning for a public body
Prévisions budgétaires et planification de scénarios pour un organisme publicBudget forecasting and scenario planning for a public body
La préparation budgétaire repose souvent sur des chiffriers multiples, échangés par courriel entre les directions. Mirador met en place un modèle de prévision partagé, alimenté par les données financières réelles, qui permet de comparer des scénarios et d’en mesurer les effets.
Budget preparation often relies on multiple spreadsheets emailed between departments. Mirador sets up a shared forecasting model, fed by actual financial data, that makes it possible to compare scenarios and measure their effects.
Le contexte typeThe typical context
Ministères, organismes publics, sociétés d’État et établissements parapublics qui gèrent des enveloppes budgétaires encadrées. Ils doivent justifier leurs choix, réagir aux changements de financement et rendre des comptes de façon transparente.
Government departments, public bodies, Crown corporations and para-public institutions that manage regulated budget envelopes. They must justify their choices, respond to funding changes and report transparently.
Données mobiliséesData involved
- Système financierFinancial system
- Système de paiePayroll system
- Ressources humainesHuman resources
- ApprovisionnementProcurement
- Programmes et subventionsPrograms and grants
- Chiffriers des directionsDepartment spreadsheets
Des outils éprouvésProven tools
- Anaplan
Power BI
Snowflake
SAP
Ce qui freineWhat holds les organisations.organizations back.
Chiffriers multiplesMultiple spreadsheets
Chaque direction prépare son budget dans ses propres fichiers. La consolidation est longue et source d’erreurs.
Each department prepares its budget in its own files. Consolidation is slow and error-prone.
Hypothèses implicitesImplicit assumptions
Les hypothèses de croissance, d’indexation ou d’effectifs ne sont pas documentées de façon uniforme.
Assumptions on growth, indexation or staffing are not documented consistently.
Scénarios difficilesDifficult scenarios
Évaluer l’effet d’une compression ou d’un nouveau financement exige de refaire une partie du travail à la main.
Assessing the effect of a cut or new funding requires redoing part of the work by hand.
Suivi en retardLate monitoring
Les écarts entre le budget et le réel sont connus tard dans l’exercice.
Variances between budget and actuals are known late in the fiscal year.
Ce que MiradorWhat Mirador met en place.puts in place.
Données financières intégréesIntegrated financial data
Les données du système financier, de la paie et de l’approvisionnement alimentent un entrepôt commun. Les structures budgétaires sont harmonisées.
Data from the financial, payroll and procurement systems feeds a common warehouse. Budget structures are harmonized.
Modèle de prévisionForecasting model
Un modèle de planification centralise les hypothèses et calcule les projections par programme, direction et nature de dépense.
A planning model centralizes assumptions and calculates projections by program, department and expense type.
Simulation de scénariosScenario simulation
Les gestionnaires comparent plusieurs scénarios, comme une variation d’effectifs ou de financement, et en voient les effets immédiatement.
Managers compare several scenarios, such as a change in staffing or funding, and see the effects immediately.
Suivi budget contre réelBudget versus actual tracking
Des tableaux de bord mettent en évidence les écarts et les tendances tout au long de l’exercice.
Dashboards highlight variances and trends throughout the fiscal year.
Les indicateursThe indicators que nous mettons en place.we put in place.
Des définitions partagées, calculées une seule fois et suivies au bon rythme.
Shared definitions, calculated once and followed at the right pace.
- Écart entre budget et réelBudget to actual variance
- Taux d’engagement des créditsAppropriation commitment rate
- Masse salariale projetéeProjected payroll
- Dépenses par programmeSpending by program
- Précision des prévisionsForecast accuracy
- Marge de manœuvre budgétaireBudget flexibility
Ce que ce cas d’usage changeWhat this use case changes
- Le cycle budgétaire s’appuie sur un modèle unique plutôt que sur des fichiers dispersés.The budget cycle relies on a single model rather than scattered files.
- Les hypothèses sont documentées et partagées entre les directions.Assumptions are documented and shared across departments.
- Les instances décisionnelles comparent des scénarios chiffrés avant de trancher.Decision-making bodies compare quantified scenarios before deciding.
- Les écarts sont repérés tôt, ce qui laisse le temps d’ajuster.Variances are spotted early, leaving time to adjust.
- La reddition de comptes gagne en transparence et en cohérence.Accountability reporting becomes more transparent and consistent.
Faut-il changer de système financier?Do we need to change our financial system?
Non, le modèle de prévision s’alimente à partir du système financier en place. Il ajoute une couche de planification et d’analyse sans modifier les processus comptables.
No, the forecasting model draws on the existing financial system. It adds a planning and analysis layer without changing accounting processes.
Les directions peuvent-elles encore saisir leurs propres hypothèses?Can departments still enter their own assumptions?
Oui, chaque direction saisit ses hypothèses dans un cadre commun. Les règles de validation assurent ensuite la cohérence de l’ensemble.
Yes, each department enters its assumptions within a common framework. Validation rules then ensure overall consistency.
Du premier échangeFrom the first conversation au tableau de bord utilisé.to a dashboard people use.
Une démarche en cinq temps, la même pour chaque cas d’usage, pour livrer vite sans sacrifier la qualité des données.
A five-step approach, the same for every use case, to deliver quickly without compromising data quality.
Échange initialInitial conversation
Nous écoutons votre contexte, vos données et vos priorités, sans engagement.
We listen to your context, data and priorities, with no commitment.
Cadrage et faisabilitéScoping and feasibility
Nous validons les sources, les indicateurs et la valeur attendue, puis proposons une démarche par étapes.
We validate sources, indicators and expected value, then propose a step-by-step approach.
Conception et réalisationDesign and build
Pipelines, modèles de données et tableaux de bord sont construits par itérations, avec vos utilisateurs.
Pipelines, data models and dashboards are built iteratively, with your users.
Mise en serviceGo-live
Nous déployons, documentons et formons les équipes pour une adoption réelle.
We deploy, document and train teams for real adoption.
Accompagnement continuOngoing support
Nous suivons l’usage, ajustons les indicateurs et faisons évoluer la solution.
We monitor usage, refine indicators and evolve the solution.
Les expertises mobiliséesThe expertise involved
Pour démarrerTo get started
Ils l’ont faitThey did it avec nous.with us.
#PilotagePerformance des centres d’appelsCall centre performance
Une vue unifiée de l’expérience client et de la performance des équipes, du premier contact jusqu’à la résolution.
A unified view of customer experience and team performance, from first contact through to resolution.
Découvrir le projetExplore the project
#PilotageVentes, stocks et marges omnicanauxOmnichannel sales, inventory and margins
Des tableaux de bord omnicanaux qui réunissent ventes, stocks et marges des magasins et du commerce en ligne pour les gérants, les acheteurs et la direction.
Omnichannel dashboards that bring together store and e-commerce sales, inventory and margins for store managers, buyers and executives.
Découvrir le projetExplore the project
#PilotageGrand projetFlagshipPiloter les urgences et l’accès aux soinsSteering emergency departments and access to care
Des tableaux de bord régionaux, du comité de direction jusqu’à l’unité de soins, pour suivre les urgences, les chirurgies en attente et l’accès à la première ligne avec des définitions partagées.
Regional dashboards, from the executive committee down to the care unit, to track emergency departments, surgical wait lists and access to primary care using shared definitions.
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Votre situation ressemble à l’un de ces cas ?Does your situation look like one of these?
Parlons de vos données et de vos priorités : nous vous proposons une première démarche concrète, adaptée à votre contexte.
Let’s talk about your data and priorities: we will suggest a concrete first approach tailored to your context.